中共常德市武陵区委办公室2021年度部门决算公开说明
2021年度中共常德市武陵区委办公室部门决算
目 录
第一部分 中共常德市武陵区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常德市武陵区委办公室概况
一、部门职责
1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织实施。
2、负责上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导批示的转达和催办落实。
3、负责区委重要会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。
4、负责区委日常文书的处理、报送，区委的政策、规定草案的审核、协调和处理工作；负责区委文件、文稿的草拟、修改和校核、印制及发行工作。
5、根据区委的工作部署，收集信息，反映动态，及时向省委、市委报送及反馈情况、信息，围绕区委的中心工作，对全局性、政策性的课题进行调查研究，并提出意见和建议。
6、负责密码相关工作。
7、贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规，并组织实施；负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作机构建设和完善保密规章，负责保密行政执法，开展保密技术监管，承担保密行政复议工作。
8、负责处理人民群众给区委领导的来信，接待人民群众来访，向区委领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常德市武陵区委办公室内设机构12个包括：常委值班室、秘书组、综调组、行政组、督查组、保密办、绩效管理组、政工组、档案业务指导组、信息组、外事港澳台湾事务组、机关事务组。本部门共有编制人数43人,实有人数37人。
（二）决算单位构成
中共常德市武陵区委办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区委办公室本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(详情见附件Excel表格)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,371.76万元。与上一年度相比，收、支总计各增加146.78万元，增长11.98%。主要是因为按实际支出开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,371.76万元，其中：财政拨款收入1,371.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,371.76万元，其中：基本支出1,371.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,371.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.78万元，增长11.98%。主要是因为按实际支出开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,371.76万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加146.78万元，增长11.98%。主要是因为按实际支出开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,371.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,312.91万元，占95.71%；社会保障和就业支出38.04万元，占2.77%；卫生健康支出20.81万元，占1.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,219.51万元，支出决算数为1,371.76万元，完成年初预算的112.48%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算决算类款项统计口径不一致导致。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算决算类款项统计口径不一致导致。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为924.8万元，支出决算为911.81万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制开支。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为351.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算决算类款项统计口径不一致导致。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算决算类款项统计口径不一致导致。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算决算类款项统计口径不一致导致。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算决算类款项统计口径不一致导致。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为43.31万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的87.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，保险支出减少。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.81万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,371.76万元，其中：人员经费882.75万元，占基本支出的64.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费489.01万元，占基本支出的35.65%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为9.02万元，完成预算的20.5%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为35万元，支出决算为5.25万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待开支 ，与上年相比增加1.94万元，增长58.61%，增长的主要原因是按实际发生额支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为3.78万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行厉行节约 ，与上年相比减少4.8万元，下降55.94%，下降的主要原因是公车运行厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.25万元，占58.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.78万元，占41.91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.25万元，全年共接待来访团组6个、来宾218人次，主要是台商、台胞、台属等外事发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.78万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.78万元，主要是公车日常维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共常德市武陵区委办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共常德市武陵区委办公室2021年度机关运行经费支出489.01万元，比年初预算数增加360.28万元，增长279.87%。主要原因是：预算与决算取数口径不一致。预算数仅取基本支出中的机关运行经费，未取项目支出中的机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门会议费支出38.63万元，用于召开一类会议：中国共产党常德市武陵区第十三次代表大会、区委经济工作会议；二类会议：区纪委十三届一次全会、区委十三届一次全会、区委十二届十三次全体（扩大）会议。三类会议：全区绩效评估工作调度会议、2021年全区党委系统工作会、2021年全区生态环保工作专题调度会、全区迎接国家卫生城市周期复审工作调度会议，区委常委会议等，人数5,612人，会议内容为武陵区第十三次代表大会会议内容为：选举第十三届区委委员、后补委员、区纪委委员和出席市第八次党代会代表，通过关于第十二届区委报告的决议，听过关于第十二届区纪委工作报告的决议；区委经济工作会议内容为：学习贯彻中央、省委、市委经济工作会议精神，总结2020年经济工作，部署2021年经济工作；区纪委十三届一次全会内容：选举第十三届区纪委常委、书记、副书记；区委十三届一次全会内容：选举第十三届区委常委、书记、副书记；区委十二届十三次全体（扩大）会内容：审核通过相关议案等。2021年本部门培训费支出1.76万元，用于开展全区办公室系统业务培训、办内业务学习培训，人数258人，培训内容为全区办公系统业务培训内容为：秘书与法规工作、档案的收集与整理、保密工作培训、高质量发展综合绩效评价工作、武陵区绩效方案解读、如何统筹规范做好督促检查工作、总结材料撰写、怎样写好党委信息、值班工作业务、两岸关系和如何做好基层涉外、涉港澳以及对台工作等。办内业务学习培训内容为：反电诈宣传讲座、《志愿服务条例》学习、新冠疫情防控知识、《反间谍法》学习等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
中共常德市武陵区委办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共常德市武陵区委办公室共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展整体部门绩效自评，共涉及资金1371.76万元。我单位仅有部门整体绩效，未涉及专项绩效项目。
组织对部门整体绩效项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1371.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，结果较好，评价得分90分，评价结果为“优”。
组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1371.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，结果较好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位未涉及专项项目绩效。项目绩效自评综述：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
