中共常德市武陵区委办公室2020年部门决算公开
目录
第一部分中共常德市武陵区委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共常德市武陵区委办公室单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织实施。
（二）负责上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导批示的转达和催办落实。
（三）负责区委重要会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。
（四）负责区委日常文书的处理、报送，区委的政策、规定草案的审核、协调和处理工作；负责区委文件、文稿的草拟、修改和校核、印制及发行工作。
（五）根据区委的工作部署，收集信息，反映动态，及时向省委、市委报送及反馈情况、信息，围绕区委的中心工作，对全局性、政策性的课题进行调查研究，并提出意见和建议。
（六）负责密码相关工作。
（七）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规，并组织实施；负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作机构建设和完善保密规章，负责保密行政执法，开展保密技术监管，承担保密行政复议工作。
（八）负责处理人民群众给区委领导的来信，接待人民群众来访，向区委领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共常德市武陵区委办公室单位内设机构包括：常委值班室、秘书组、综调组、行政组、督查组、保密办、绩效管理组、政工组、档案业务指导组、信息组、外事港澳台湾事务组、机关事务组12个内设机构。
（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为中共常德市武陵区委办公室本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excel形式作为附件1上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计1224.98万元。与上年相比，增加242.29万元，增长24.66%，主要是因为人员经费增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1224.98万元，其中：财政拨款收入1224.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1224.98万元，其中：基本支出1224.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1224.98万元，与上年相比，增加242.29万元,增长24.66%，主要是因为机构改革后人员增加，综合开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1224.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加242.29万元，增长24.66%，主要是因为机构改革后人员增加，综合开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1224.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1162.21万元，占94.88%；社会保障和就业支出43.13万元，占3.52%;卫生健康支出19.63万元，占1.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1212.8万元，支出决算数为1224.98万元，完成年初预算的101%，其中：
1、一般公共服务（类）工资福利支出（款）基本工资（项）。
年初预算为177.35万元，支出决算为189.36万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出开支。
2、一般公共服务（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为50.27万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的134.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调增。
3、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）差旅费（项）。
年初预算为1.76万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的232.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出开支。
4、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）公务接待费（项）。
年初预算为5万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的66.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制接待开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1224.98万元，其中：人员经费815.4万元，占基本支出的66.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费409.57万元，占基本支出的33.44%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为62万元，支出决算为11.89万元，完成预算的19.18%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际支出开支，本年无因公出国（境）开支，与上年相比减少5.4万元，减少100%,减少的主要原因是本年无因公出国（境）开支。
公务接待费支出预算为53万元，支出决算为3.31万元，完成预算的6.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待开支，与上年相比增加2.87万元，增长652.27%,增长的主要原因是按实际支出开支，2020年公务接待次数增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.58万元，完成预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，与上年相比减少0.24万元，减少2.72%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.31万元，占27.84%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.58万元，占72.16%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本单位本年无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为3.31万元，全年共接待来访团组6个、来宾128人次，主要是接待常住武陵区台胞及家属、台胞考察、长沙市台商协会考察、汉寿县委办、石门县档案局所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.58万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位本年无此项经费支出。公务用车运行维护费8.58万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出409.57万元，比上年决算数减少52.17 万元，降低11.3%。主要原因是：资本性支出专用设备购置数减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费25.89万元，其中用于召开一类会议区委经济工作会议，人数450人，内容为全面贯彻中央、省委、市委经济工作会议精神，总结回顾“十三五”和2020年工作，深入分析当前形势，周密部署2021年工作；二类会议区委常委会（扩大）会议、中共武陵区委十二届十一次全体（扩大）会议，人数260人，内容为传达贯彻上级会议精神，安排部署当前疫情防控、复工复产工作，贯彻落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神、省委十一届十一次全体会议精神和市委七届八次全体会议精神，安排部署下阶段工作；三类会议省市绩效指标专题调度会，人数50人，内容为省市绩效指标专题调度，经费预算为座位牌及座次表印刷500元、资料印刷2400元；三类会议全区办公室系统党委信息工作座谈会，人数100人，内容为探讨提升全区办公室系统党委信息工作水平，经费预算为会议资料（优秀信息选编、紧急信息报送具体事项参考、2020年重要事件节点上信息报送单、座次表等）印刷6000元；开支培训费0.1万元，用于开展公务礼仪培训，人数45人，内容为公务礼仪培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件2
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件1：
附件2：武陵区委办2020年部门整体支出绩效自评报告.docx