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武陵区委办公室2021年部门预算公开

来源:本站原创 发布时间:2021-06-08 浏览次数: 【字体:

中共常德市武陵区委办公室

2021年部门(单位)预算公开

 

 

 

第一部分:武陵区委办公室2021年部门(单位)预算编制说明

一、部门(单位)基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:武陵区委办公室2021年部门(单位)预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:武陵区委办公室2021年部门(单位)预算编制说明

 

一、部门(单位)基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行党中央的路线、方针、政策,执行省委、市委、区委工作部署并组织实施。

2.负责上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查,区委指示、区委领导批示的转达和催办落实。

3.负责区委重要会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

4.负责区委日常文书的处理、报送,区委的政策、规定草案的审核、协调和处理工作;负责区委文件、文稿的草拟、修改和校核、印制及发行工作。

5.根据区委的工作部署,收集信息,反映动态,及时向省、市委报送及反馈情况、信息,围绕区委的中心工作,对全局性、政策性的课题进行调查研究,并提出意见和建议。

6.负责密码相关工作。

7.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规,并组织实施;负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作,指导、督促基层保密工作机构建设和完善保密规章,负责保密行政执法,开展保密技术监管,承担保密行政复议工作。

8.负责处理人民群众给区领导的来信,接待人民群众来访,向区委领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

(二)机构设置

根据区编办核定,区委办内设股室11个,所属单位0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是常委值班室、秘书组、综调组、行政组、督查组、保密办、绩效管理组、政工组、档案业务指导组、信息组、外事港澳台湾事务组。

所属单位无。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区委办本级。

三、部门(单位)收支总体情况

    2021年部门(单位)预算即武陵区委办本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括武陵区委办归口管理使用的业务费、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、工伤保险、行政单位医疗、住房公积金等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年武陵区委办没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数1219.51万元,其中,一般公共预算拨款1219.51万元(经费拨款1199.51万元,纳入预算管理的非税收入拨款20万元);政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加6.71万元,增长0.55%,主要是经费拨款增加6.71万元,主要原因是综合开支增加。

(二)支出预算。2021年年初支出预算数1219.51万元,其中,基本支出894.22万元,项目支出325.29万元。主要包括一般公共服务946.33万元,社会保障和就业支出138.23万元,卫生健康支出20.81万元,住房保障支出114.14万元。2021年支出预算较上年增加6.71万元,增长0.55%,主要是人员减少、人员经费减少46.07万元,综合开支增加、公用经费增加11.78万元,专项项目增加、项目支出增加41万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1219.51万元,支出包括:一般公共服务946.33万元,占77.6%;社会保障和就业支出138.23万元,占11.33%;卫生健康支出20.81万元,占1.71%;住房保障支出114.14万元,占9.36%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加6.71万元,增长0.55%,主要是人员减少、人员经费减少46.07万元,综合开支增加、公用经费增加11.78万元,专项项目增加、项目支出增加41万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:武陵区委办2021年一般公共预算基本支出年初预算数为894.22万元,其中:人员经费765.49万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、离休费、退休费等;公用经费128.73万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出:武陵区委办2021年一般公共预算项目支出年初预算数为325.29万元,其中事业运行经费325.29万元,主要用于网络运维、机要干部值班补贴、专项业务经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

武陵区委办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年武陵区委办运行经费一般公共预算拨款预算454.02万元,较上年预算增加52.78万元,增长13.15%。其增加原因为项目开支增加。

(二)“三公”经费预算情况。2021年武陵区委办“三公”经费预算数为44万元,其中:公务接待费35万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费9万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少18万元,下降29.03%。其减少原因为单位厉行节约力争进一步压减接待经费

(三)政府采购情况。2021年武陵区委办政府采购预算总额21.5万元,其中:政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,武陵区委办共有车辆2台,其中:公务车辆2台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。2021年武陵区委办整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1219.51万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


2021年区委办预算公开.XLS


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