您的位置: 首页 >信息公开>财政公开

武陵区接待办2020年部门预算公开

来源:本站原创 发布时间:2020-09-09 浏览次数: 【字体:

         武陵区接待办2020年部门预算公开

目  录

第一部分:武陵区接待办2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

六、三公经费预算情况

七、政府性基金预算拨款收支情况

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

九、名词解释

第二部分:武陵区接待办部门预算公开表格

 

 

第一部分:武陵区接待办2020年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

中共常德市武陵区委常德市武陵区人民政府接待办公室是武陵区委直属全额拨款独立核算的正科级事业单位,核定人员编制数5人,实有人数5人,主要负责做好区委、区人大、区政府、区政协来武陵区客人接待工作,负责区委、区政府大型活动的接待工作。

二、机构设置情况

根据区编办核定,区接待办内设股室0个,所属单位0个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门预算单位构成

我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有武陵区接待办本级。

四、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区接待办2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括业务费等专项资金,没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)、收入预算。2020年收入预算176.56万元,全部为一般公共预算拨款收入。2020年收入预算较上年减少8.95万元,下降5%,主要原因是机构调整、人员调整。

(二)、支出预算。2020年支出预算176.56万元,其中,基本支出76.56万元,占43%;项目支出100万元,占57%。2020年支出预算较上年减少8.95万元,主要原因是机构调整、人员调整。

五、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入176.56万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2020年预算数为76.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费68.67万元,公用经费7.89万元。

(二)、项目支出:2020年预算数为100万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中业务专项经费100万元,主要用于公务接待费。

 

六、“三公”经费预算情况

2020年区接待办“三公”经费预算101.92万元,其中:公务接待支出101.92万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年增加1.92万元,增长2%。其增加的原因是公务接待费增加。

七、政府性基金预算拨款收支情况

区接待办2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年区接待办运行经费财政拨款预算7.89万元,较上年预算增加3.41万元增长43%,其主要原因是机构改革,人员增加日常开支增加

2. 政府采购情况。2020年区接待办政府采购预算总额8.5万元,其中:政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至20191231日,区接待办共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。50万元以上的大型设备0台。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标176.56万元;部门项目支出绩效目标申报1个,资金100万元。

九、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

202009091656535049.XLS

 

分享到:
【打印正文】