武陵区事务办2020年部门预算公开
武陵区事务办2020年部门预算公开
目 录
第一部分：武陵区事务办2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
六、“三公”经费预算情况
七、政府性基金预算拨款收支情况
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
九、名词解释
第二部分：武陵区事务办部门预算公开表格
第一部分：武陵区事务办2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
区机关事务办主要负责机关大院国有资产管理，负责机关大院的创建、园林绿化、基建维修、水电设施的维护保养、保洁卫生、综合治理、安全保卫、消防、计划生育、会务服务等工作。负责区委机关党组织班子建设、党员的发展、教育、管理等监督工作。
二、机构设置情况
根据区编办核定，区事务办内设股室4个，所属单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是后勤服务、综合股、物业管理股、安保股。
所属单位分别是区机关公务用车服务管理中心。
三、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：区机关公务用车服务管理中心。
四、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，区机关事务办及其下属单位区机关公务用车服务管理中心2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括公车管理中心工作经费、机关文化活动、水电燃气及机关大院日常经费等专项资金，没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
收入预算。2020年收入预算1302.56万元，一般公共预算拨款收入1289.26万元，非税收入13.3万元。2020年收入预算较上年减少164.57万元，下降12%，主要原因是机构改革，人员调动减少。
支出预算。2020年支出预算1302.56万元，其中，基本支出390.72万元，占30%；项目支出911.84万元，占70%。2020年支出预算较上年减少164.57万元，主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少。
五、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入1289.26万元，具体安排情况如下：
基本支出：2020年预算数为390.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费378.73万元，公用经费11.99万元。
项目支出：2020年预算数为898.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中水电燃气及大院日常专项经费214.52万元，主要用于四个院子的水电燃气以及日常的开支；机关文化活动专项经费20万元，主要用于机关大院机关干部的节日活动开支，含机关干部趣味运动会；财务专项经费8万，主要用于机关院子五人以下的财务开支；公车管理中心工作专项经费324万，主要用于司机的工资，车辆的维修保养以及公车管理中心的日常开支；物业管理费及机关大院固定项目专项经费332.02，主要用于四个院子的物业费以及维修、维保项目。
六、“三公”经费预算情况
2020年区机关事务办“三公”经费预算324万元，其中：公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费324万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0万元，下降0%。
“三公”经费预算324万元为区机关事务办下属单位区公务用车服务中心经费，2020年跟上年度相比无变化。
七、政府性基金预算拨款收支情况
区机关事务办2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2020年区机关事务办运行经费财政拨款预算11.99万元，较上年预算减少30.51万元，下降72%，其主要原因是机构改革人员减少调动，日常开支减少。
2. 政府采购情况。2020年区机关事务办政府采购预算总额475万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算310万元，含公车中心司机工资160万，物业管理及固定项目310万元。
3. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，区事务办下属单位区机关公务用车服务管理中心共有车辆37台，全部为公务车辆。50万元以上的大型设备0台。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标1302.56万元；部门项目支出绩效目标申报2个，其中公车运行与维护专项资金324万元，机关院落物业管理及固定项目332.02万元。
九、名词解释
1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
