2018年度武陵区档案局部门决算公开

来源:武陵区档案局 发布时间:2019-08-28 浏览次数: 【字体:


 

第一部分单位概况

一、部门职责

档案局为武陵区委、区政府主管全区档案事业行政管理、党史资料征集研究、地方志编修工作的直属事业单位,归口中共武陵区委办公室管理。

二、机构设置

根据区编办核定,区档案局内设机构5个,所属单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。内设机构分别是办公室、业务指导股、法制教育股、信息管理股、党史股。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计362.93万元。与2017年相比,收、支总计各减少217.24万元,下降37.44%。主要原因是档案数字化支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计362.93万元,其中:财政拨款收入362.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计362.93万元,其中:基本支出362.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计362.93万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少217.24万元,下降37.44%。主要原因是档案数字化支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出362.93万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少217.24万元,下降37.44%。主要原因是档案数字化支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出362.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出329.88万元,占90.89%;社会保障和就业(类)支出28.08万元,占7.74%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.98万元,占1.37%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为457.67万元,支出决算为362.93万元,完成年初预算的79.3%。其中:

1.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)

年初预算为40万元,支出决算为23万元,完成年初预算的57.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)

年初预算为343.67万元,支出决算为294.95万元,完成年初预算的85.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭

3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)

年初预算为20万元,支出决算为11.90万元,完成年初预算的59.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭

4.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)

年初预算为1.2万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的3.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为48.43万元,支出决算为28.08万元,完成年初预算的57.98%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为4.37万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的113.96%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出362.93万元,其中:人员经费165.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费197.14万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.33万元,支出决算为0.71万元,完成预算的13.32%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.71万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因无因公出境。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无车辆。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 0万元。截至20181231日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为5.33万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的13.32%,主要原因是厉行节俭。其中:外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0.71万元。主要用于工作联络。2018年共接待国内来访团组25个、来宾100人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算资金总规模情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数0万元,与2017年相比增加0万元,增长0%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

支出决算为0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,开展了绩效自评的项目数量1个,共涉及资金114.8万元,占项目支出预算总额的61.39%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2018 年度部门决算中反映“2018年度武陵区档案局数字化加工项目(第三期)”1个项目绩效自评结果。

 1.2018年度武陵区档案局数字化加工项目(第三期)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。项目全年预算数为116万元,执行数为114.8万元,完成预算的98.97%。通过项目实施,将武陵区档案馆馆藏的纸质档案修复、扫描、著录、装订、挂接、备份。发现的主要问题:工作进度有待加快。下一步改进措施:今后的数字化工作将尽量分阶段验收,加快项目进程。       

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出197.14万元,比年初预算数增加130.72万元,增长196.81%,主要原因是档案业务费用增加

(二)政府采购支出情况。2018 年度,政府采购支出总额5.39万元,其中:政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,我单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201909201452364636.XLS


 


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