2018年度武陵区委办公室部门决算公开

来源:武陵区委办公室 发布时间:2019-08-28 浏览次数: 【字体:


 

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党中央的路线、方针、政策,执行省委、市委、区委工作部署并组织实施。

2.负责上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查,区委指示、区委领导批示的转达和催办落实。

3.负责区委重要会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

4.负责区委日常文书的处理、报送,区委的政策、规定草案的审核、协调和处理工作;负责区委文件、文稿的草拟、修改和校核、印制及发行工作。

5.根据区委的工作部署,收集信息,反映动态,及时向省、市委报送及反馈情况、信息,围绕区委的中心工作,对全局性、政策性的课题进行调查研究,并提出意见和建议。

6.负责密码相关工作。

7.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规,并组织实施;负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作,指导、督促基层保密工作机构建设和完善保密规章,负责保密行政执法,开展保密技术监管,承担保密行政复议工作。

8.负责处理人民群众给区领导的来信,接待人民群众来访,向区委领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

二、机构设置

1.区委办公室现有6个内设机构。分别为:常委值班室、督查室(对外称中共常德市武陵区委督查室)、秘书组、综合调研室、密码局、行政组。

2.区委办加挂区保密局、区委改革办、区小康办牌子。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计816.71万元。与2017年相比,收、支总计各减少179.9万元,下降18.05%。主要原因是厉行节俭,严格控制各项开支  

二、收入决算情况说明  

本年收入合计816.71万元,其中:财政拨款收入816.71万元,占100%;事业收入;其他收入  

三、支出决算情况说明

本年支出合计816.71万元,其中:基本支出816.71万元,占100%;项目支出  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计816.71万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加减少179.9万元,下降18.05%。主要原因是厉行节俭,严格控制各项开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出816.71万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加减少179.9万元,下降18.05%。主要原因是厉行节俭,严格控制各项开支

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出816.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出803.59万元,占98.4%;社会保障和就业(类)支出;医疗卫生与计划生育(类)支出13.12万元,占1.6%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出816.71万元,其中:人员经费413.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费403.57万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为94.07万元,支出决算为23.4万元,完成预算的24.88%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,进一步压缩公务接待开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.07万元,占21.66%;公务用车购置及运行费支出决算8.83万元,占37.74%;公务接待费支出决算9.5万元,占40.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为5.07万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的100%。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:参团费用。

2.公务用车购置及运行费年初预算9万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的98.11%,主要原因是严格按照预算与时间进度开支。其中:公务用车购置支出0万元公务用车运行支出8.83万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20181231日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为94.07万元,支出决算为23.4万元,完成年初预算的24.88%,主要原因是厉行节俭,进一步压缩公务接待开支。其中:外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出9.5万元。主要用于公务接待2018年共接待国内来访团组42个、来宾683人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算资金总规模情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数0万元,与2017年相比增加(减少)0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况如下:

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。  

九、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我单位按照部门职责职能以及市委、区委安排部署圆满完成各项工作,完成了2018年度绩效目标。经综合评价,我单位2018年部门整体支出绩效评价得分91分,评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出403.57万元,比年初预算数增加(减少)458.85万元,降低12.05%,主要原因是厉行节俭,进一步压缩开支  

(二)政府采购支出情况。2018 年度,政府采购支出总额30.51万元,其中:政府采购货物支出30.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,我单位共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201909181650291121.XLS


 


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