武陵区档案局2019年部门预算编制说明

来源:武陵区档案馆 发布时间:2019-03-15 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

档案局为武陵区委、区政府主管全区档案事业行政管理、党史资料征集研究、地方志编修工作的直属事业单位,归口中共武陵区委管理。

二、机构设置情况

根据区编办核定,区档案局内设股室5个,所属单位0个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、业务指导股、法制教育股、信息管理股、党史股。

所属单位无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,档案2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和上级补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括档案工作专项经费、党史联络组工作经费、专项印刷费、其他资本性支出等专项资金

1. 收入预算。2019年收入预算395.73万元,其中一般公共预算拨款收入330.27万元,上级补助收入65.46万元。2019年收入预算较上年减少61.94万元,下降13.53%,主要原因是用于档案数字化的其他收入减少

2. 支出预算。2019年支出预算395.73万元,其中,基本支出324.73万元,占82.06%;项目支出71万元,占17.94%。2019年支出预算较上年减少61.94万元,主要原因是用于档案数字化其他支出减少

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入330.27万元,具体安排情况如下:

1. 基本支出:2019年预算数为293.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费237.14万元,公用经费56.13万元。

2. 项目支出:2019年预算数为37万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中档案工作专项经费27万元,主要用于档案工作经费(含档案密集架等设备采购经费党史联络组工作经费10万元,主要用于党史联络工作(含党史资料征集、整理等)

五、上级补助收入收支情况

2019年上级补助收入65.46万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:2019年预算数为31.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费18万元,公用经费13.46万元。

2.项目支出:2019年预算数为34万元,是指单位为完成特定

行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中专项印刷费29万元,主要用于史志书籍印刷其他资本性支出5万元,主要用于固定资产采购

六、“三公”经费预算情况

2019年区档案“三公”经费预算5.33万元,其中:公务接待支出5.33万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元。2019年“三公”经费预算与上年一样。

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年区档案运行经费财政拨款预算69.59万元,较上年预算增加40.17万元,增长75.8%,其主要原因是其他商品和服务支出增加

2. 政府采购情况。2019年区档案政府采购预算总额71万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购其他办公设备66万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至20181231日,档案共有车辆0

4. 政府性基金预算支出。档案2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标395.73万元;部门项目支出绩效目标申报0个。

6. 根据《中共常德市武陵区委机构编制委员会关于常德市武陵区机构改革涉改科级事业单位调整有关事项的通知》,区档案局承担的行政职能划入区委办公室后调整为区档案馆。

    八、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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