武陵区委办公室2019年部门预算编制说明

来源:武陵区委办公室 发布时间:2019-03-15 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

1.贯彻执行党中央的路线、方针、政策,执行省委、市委、区委工作部署并组织实施。

2.负责上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查,区委指示、区委领导批示的转达和催办落实。

3.负责区委重要会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

4.负责区委日常文书的处理、报送,区委的政策、规定草案的审核、协调和处理工作;负责区委文件、文稿的草拟、修改和校核、印制及发行工作。

5.根据区委的工作部署,收集信息,反映动态,及时向省、市委报送及反馈情况、信息,围绕区委的中心工作,对全局性、政策性的课题进行调查研究,并提出意见和建议。

6.负责密码相关工作。

7.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规,并组织实施;负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作,指导、督促基层保密工作机构建设和完善保密规章,负责保密行政执法,开展保密技术监管,承担保密行政复议工作。

8.负责处理人民群众给区领导的来信,接待人民群众来访,向区委领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

二、机构设置情况

根据区编办核定,区委办内设股室7个,所属单位0个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是常委值班室、秘书组、综合调组室、行政组、区委督查室、保密办、绩效办

所属单位无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区委办2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括业务费电子政务内网运维等专项资金,没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1.收入预算。2019年收入预算971.04万元,全部为一般公共预算拨款收入。2019年收入预算较上年增加37.54万元,增长4.02%,主要原因是人员异动、经费追加等综合原因

2.支出预算。2019年支出预算971.04万元,其中,基本支出652.75万元,占67.22%;项目支出318.29万元,占32.78%。2019年支出预算较上年增加37.54万元,增长4.02%,主要原因是人员异动、经费追加等综合原因

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入971.04万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:2019年预算数为652.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费562.15万元,公用经费90.6万元。

2.项目支出:2019年预算数为318.29万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于领导调研、督查、老干活动、新闻发言、党委信息工作、密码、保密业务,会议专项支出等。

五、“三公”经费预算情况

2019年区委办“三公”经费预算74万元,其中:公务接待支出65万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出9万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费9万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少15万元,下降16.85%。其减少的原因是单位厉行节约力争进一步压减接待经费

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年区委办运行经费财政拨款预算408.89万元,较上年预算减少85.96万元,下降17.37%,其主要原因是单位厉行节俭

2. 政府采购情况。2019年区委办政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,区委办共有车辆2台,其中:公务车辆2台。没有单位价值50万元以上的大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4. 政府性基金预算支出。区委办2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标971.04万元。

    七、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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