区委办2017年度部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2018-09-12 浏览次数: 【字体:

第一部分  单位概况

一、部门职责

贯彻执行党中央的路线、方针、政策,执行省委、市委、区委工作部署并组织实施。负责上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查,区委指示、区委领导批示的转达和催办落实。负责区委重要会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。负责区委日常文书的处理、报送,区委的政策、规定草案的审核、协调和处理工作;负责区委文件、文稿的草拟、修改和校核、印制及发行工作。根据区委的工作部署,收集信息,反映动态,及时向省、市委报送及反馈情况、信息,围绕区委的中心工作,对全局性、政策性的课题进行调查研究,并提出意见和建议。负责密码相关工作。贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规,并组织实施;负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作,指导、督促基层保密工作机构建设和完善保密规章,负责保密行政执法,开展保密技术监管,承担保密行政复议工作。负责处理人民群众给区领导的来信,接待人民群众来访,向区委领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

二、机构设置

(一)区委办公室现有6个内设机构。分别为:常委值班室、督查室(对外称中共常德市武陵区委督查室)、秘书组、综合调研室、密码局、行政组。

(二)区委办加挂区保密局、区委改革办、区小康办牌子。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(公开表格见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2017年总收入996.61万元,比上年增长4.87%。总支出996.61万元,比上年增长4.87%。增长原因主要是人员异动、各项资金追加等综合因素。  

二、收入决算情况说明  

2017年本年收入996.61万元,其中财政拨款收入996.61万元,占本年收入的100%。  

三、支出决算情况说明

2017年本年支出996.61万元,其中财政拨款支出996.61万元,占本年支出的100%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年财政拨款总收入996.61万元,比上年增长4.87%。财政拨款总支出996.61万元,比上年增长4.87%。财政拨款收入支出增加原因主要是人员异动、各项资金追加等综合因素。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出996.61万元,占财政拨款总支出的100%,比上年增长(降低)4.87%。一般公共预算财政拨款支出增加原因主要是人员异动、各项资金追加等综合因素。  

(二)支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出907.02万元,占比91.01%;社会保障和就业支出24.59万元,占比2.47%;医疗卫生与计划生育支出9.67万元,占比0.97%;住房保障支出45.33万元,占比4.55%;其他支出10万元,占比1%。

(三)支出具体情况。一般公共预算财政拨款支出决算数996.61万元,比年初预算数779.07万元增长27.92%。其中基本支出决算数996.61万元,比年初预算数440.68万元增长126.15%;项目支出决算数0万元,比年初预算数338.39万元降低100%。与年初预算安排的差额主要是结合我办实际情况,年初预算中的基本支出与项目支出为混合使用。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款基本支出996.61万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。基本支出中人员经费469.55万元,占比47.11%,日常公用经费527.06万元,占比52.89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出46.79万元,比上年115.42万元降低49.47%。其中:因公出国(境)费支出4.95万元,比上年0万元增长4.95万元。公务用车购置及运行维护费支出9.42万元,比上年29.34万元降低67.89%。其中公务用车运行维护费支出9.42万元,比上年29.34万元降低67.89%,公务接待费支出32.41万元,比上年86.08万元降低62.35%。三公经费支出减少的原因主要是公务用车改革及厉行节俭、进一步缩减了接待开支。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位参加出国(境)团组1个,累计1人次;公务接待125批次,2211人次;本年新购置公务用车0台,划出5台,年末公务用车保有量2台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元。  

九、关于2017年度预算绩效情况说明

按照常武财[2018] 9号文要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我单位按照部门职责职能以及市委、区委安排部署圆满完成各项工作,完成了2017年度绩效目标。经综合评价,我单位2017年部门整体支出绩效评价得分91分,评价结果为“优”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出527.06万元,比2016 年减少75.21万元,降低12.49%。主要原因是公务用车改革及厉行节俭等。  

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额74.73万元,其中:政府采购货物支出74.73万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

201809121550293133.XLS



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