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武陵区委办公室2018年预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-01-29 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

1、负责组织、协调区委与区人大、区政府、区政协、区人武部的重大活动。

2、负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。

3、围绕区委工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为区委科学决策提出建议、预案和依据。

4、及时、准确、全面地向省委、市委、区委报送信息,反应有关动态。

5、研究、审核乡(镇)、街道党委、区委各部门、区直各单位党组的请示,提出处理意见报区委领导同志审批。

6、负责中央、省、市、区委重大方针政策,重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7、负责区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排。负责有关接待工作。

8、负责区委值班工作,及时向区委领导同志报告重要情况,协助处理乡(镇)、街道和区直各部门向区委反应的重要问题。

9、负责本办的文书处理,档案的管理、利用和开发。

10、负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

11、负责开展民情调查活动,并对民情调查需要落实的问题进行督查。

12、与区人民政府办公室共同管理区信访局。

13、办理区委和区委领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,区委办部门预算包括区密码局的预算。本办内设机构情况如下:

1、常委值班室。

2、综调室(政研室)。

3、秘书组。

4、督查室(对外称区委督查室)。

5、行政组。

6、保密局(国家密码管理局等机构)。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区委办2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出系保障单位基本运行的经费,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金,离退休人员离退休费、老干特费,残疾人保证金、医保、遗属生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、维修费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

区委办2018年收支总预算933.5万元。

     1. 收入预算。2018年收入预算933.5万元,其中,一般公共预算拨款833.5万元,占89.29%(其中,经费拨款813.5万元,占97.6%;纳入预算管理的非税收入拨款20万元,占2.4%);其他收入100万元,占10.71%。2018年收入预算较上年增加154.43万元,增长19.82%,主要是经费拨款增加154.43万元,主要原因是人员异动、经费追加等综合原因。

     2. 支出预算。2018年支出预算933.5万元,其中,基本支出581.21万元,占62.26%;项目支出352.29万元,占37.74%。主要包括一般公共服务816.64万元,社会保障和就业支出57.17万元,住房保障支出59.69万元。2018年支出预算较上年增加154.43万元,增长19.82%,主要是人员经费增加118万元,主要原因是人员异动等综合原因。

     四、一般公共预算拨款收支情况

     2018年一般公共预算拨款收入833.5万元,支出包括:一般公共服务716.64万元,占85.98%;社会保障和就业支出57.17万元,占6.86%;住房保障支出59.69万元,占7.16%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加154.43万元,增长22.74%,主要是人员经费增加118万元,主要原因是人员异动等综合原因。

     具体安排情况如下:

     1. 基本支出:区委办2018年一般公共预算基本支出517.21万元,其中:人员经费438.65万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离退休人员离退休费、老干特费等;公用经费78.56万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

     2. 项目支出:区委办2018年一般公共预算项目支出316.29万元。其中按项目管理的商品和服务支出经费316.29万元,主要用于领导调研、督查、老干活动、新闻发言、党委信息工作、密码、保密业务,会议专项支出等。

    五、“三公”经费预算情况

    2018年区委办“三公”经费预算89万元,其中:公务接待支出80万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出9万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费9万元)。2018年“三公”经费预算较上年减少8万元,下降0.08%。其减少的原因是单位厉行节约力争进一步压减接待经费。

    六、政府性基金预算拨款收支情况

    2018年区委办无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。2018年区委办运行经费财政拨款预算833.5万元,较上年预算增加154.43万元,增长22.74%,其主要原因是人员异动、经费追加等综合原因。

    2. 政府采购情况。2018年区委办政府采购预算总额36万元,其中:政府采购货物预算36万元。

    3. 国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,2018年区委办共有车辆2台,其中:公务车辆2台。


    八、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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